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榆林市计划生育协会2018年部门综合预算说明

发布者:市计生协发布时间:2018-05-19 08:52:28来源:本站阅读:1814字体:[默认] [] []

 

榆市计生协发〔201835

榆林市计划生育协会

2018年部门综合预算说明

                                                              

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,推动人口和计划生育工作。

(二)组织开展群众性宣传工作,普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

(三)实施生育关怀行动,建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制,兑现落实计划生育各项优惠政策,为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

(四)推进人口计生基层群众自治,建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制,反映群众诉求,依法维护群众的合法权益,促进基层民主政治建设。

(五)开展青春健康教育工作,提高青少年生殖健康教育水平,维护青少年的身心健康发展。

(六)做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作,解除计生家庭后顾之忧,提高计生家庭抵御风险能力。

(七)整合、募集社会资源,发展生殖健康和人口计生服务产业,创建计生协特色的品牌项目,推动幸福家庭和幸福榆林建设。

(八)开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,是贯彻党的十九大精神开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是推进计生协改革发展之年。全市计划生育协会工作的总体要求是:以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以增强政治性先进性群众性为要求、以增进广大育龄群众和计划生育家庭获得感幸福感为目标,以推进计生协改革发展为主线,认真贯彻市委四届四次全会精神,全力开展宣传倡导、健康教育、暖心服务、幸福关爱“四大行动”,统筹推进强基固本、素质提升、项目实施“三大工程”,为促进我市人口长期均衡发展与家庭和谐幸福、加快实现“三大目标”和落实“两个更大”要求发挥应有的作用。            

(一)锐意进取,全力开展“四大行动”

一是开展宣传倡导行动。宣传倡导是计生协的核心工作内容之一,各级计生协要牢牢把握意识形态主动权,通过多渠道、多形式宣传,大力倡导新型婚育文明和健康生活方式,为营造良好人口发展环境而鼓与呼。

二是开展健康教育行动。围绕健康榆林建设,重点开展三类人群的健康教育。新市民健康教育;青春健康教育;育龄群众教育。

三是开展暖心服务行动。作为党的群团组织,服务是我们的天职。各级计生协一定要以增强群众“获得感”为导向,强化服务、改善民生。四是开展幸福关爱行动。“人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”,作为党的群团组织,我们有责任、有义务深切关爱育龄群众和计生家庭,千方百计增强他们的幸福指数。

(二)凝心聚力,统筹推进“三大工程”

一是推进强基固本工程。市计生协,力争筹备召开榆林市计生协第四届会员代表大会,改变14年未换届、组织机构不健全的状况;县市区及以下计生协,要抓住村两委换届等契机,从村级换届抓起,推动层层召开会员代表大会,健全完善组织机构。

二是推进素质提升工程。按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准,加强计生协干部队伍培训教育与作风建设,全力强“三性”、去“四化”,建设守纪律、讲规矩、懂业务、知礼仪的干部队伍。

三是推进项目实施工程。坚持项目带动战略,多措并举,争取实施项目,改善育龄群众与计生家庭的生存发展环境。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算,无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人,其中事业编制10人,实有人员11人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门占有固定资产共计409245元,其中通用设备125330元,专用设备195355元,家具、用具等88560元,共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款205.29万元,其中,公用经费20.5万元,人员经费134.79万元,专项业务费50万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1收入预算情况:2018年收入预算总体情况为,一般公共预算拨款205.29万元,其中,公用经费20.5万元,人员经费134.79万元,专项业务费50万元。与去年相比收入增加13.6万元,主要是专项业务费增加,公用经费降低,收入全部为财政预算拨款。

2、支出预算情况:2018年全年支出预算为205.29万元,人员经费和公用经费支出中工资福利支出 124.15万元、商品和服务支出31.14万元;专项业务费支出为50万元。与去年相比支出增加13.6万元,主要是专项业务支出增加20万元,公用经费降低。支出全部为财政预算拨款。

(二)财政拨款收支情况。

2018年收入预算总体情况为,财政拨款收入205.29万元,其中,公用经费20.5万元,人员经费134.79万元,专项业务费50万元。较去年收入增加13.6万元,主要是专项业务费增加,公用经费降低。财政拨款支出预算为205.29万元,人员经费和公用经费支出中工资福利支出 124.15万元、商品和服务支出31.14万元,专项业务费支出50万元。较上年支出增加13.6万元,主要是专项业务支出增加20万元,公用经费降低。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款收入205.29万元,其中,公用经费20.5万元,人员经费134.79万元,专项业务费50万元。较去年收入增加13.6万元,主要是专项业务费增加,公用经费降低。一般公共预算当年拨款支出205.29万元,人员经费和公用经费支出中工资福利支出 124.15万元、商品和服务支出31.14万元,专项业务费支出50万元。较上年支出增加13.6万元,主要是专项业务支出增加20万元,公用经费降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类,2018年行政运行费153.5万元,其中人员经费支出153.5万元,公用经费20.5万元;其他群团事务支出51.79万元,其中人员经费1.79万元,专项业务经费支出50万元。与上年相比,行政运行费降低6.37万元,主要为公用经费降低。群团事务支出增加19.97万元,主要为业务费增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类,2018年工资福利支出124.15万元全部为人员经费;商品和服务支出79.24万元,其中,人员经费10.64万元、公用经费支出20.5万元、专项业务经费支出48.1万元;资本性支出1.9万元为专项业务费支出。与上年相比,工资福利支出增长,主要为住房公积金分类科目调整到工资福利科目,商品和服务支出增长,主要为专项业务费增长。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

301

工资福利支出

124.15

124.15

30101

基本工资

51.61

51.61

30102

津贴补贴

49.4

49.4

30103

奖金

3.69

3.69

30110

职工基本医疗保险缴费

8.25

8.25

30112

其他社会保障缴费

0.45

0.45

30113

住房公积金

10.75

10.75

302

商品和服务支出

79.24

10.64

20.5

48.1

30201

办公费

3.6

0.6

3

30202

印刷费

15

30207

邮电费

1

1

30211

差旅费

8

2

6

30213

维修(护)费

3

30215

会议费

2

2

30216

培训费

9.98

30217

公务接待费

0.3

0.3

30226

劳务费

0.5

30228

工会经费

1.79

1.79

30231

公务用车维护费

4

4

30239

其他交通费

10.35

8.85

1.5

30299

其他商品和服务支出

19.72

10.6

9.12

310

资本性支出

1.9

1.9

31002

办公设备购置

1.9

1.9

合计

205.29

134.79

20.5

50.00

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年部门公务用车购置及运行维护费4万元,与上年相比无变化;公务接待费0.3万元,与上年相比降低1.2万元,主要为减少不必要的接待工作;因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化;会议费2万元,与上年相比降低2万元;培训费9.98万元,与上年相比增加7.98万元,主要为我单位2018年安排计生协系统干部外出培训。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行费153.5万元,其中人员经费支出133万元,公用经费20.5万元,与上年相比,行政运行费降低6.37万元,主要为公用经费降低。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共24.98万元,均为政府采购服务类预算。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)行政运行经费:为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门综合预算公开报表

榆林市计划生育协会

                                  2018517

 

       /kindeditor/asp.net/UpLoads/file/20180521/20180521085213_1210.xls

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