榆林市计划生育协会2018年部门综合预算说明
榆市计生协发〔2018〕35号
榆林市计划生育协会
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
（三）实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
（四）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
（五）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
（六）做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
（七）整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆林建设。
（八）开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，是贯彻党的十九大精神开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是推进计生协改革发展之年。全市计划生育协会工作的总体要求是：以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增强政治性先进性群众性为要求、以增进广大育龄群众和计划生育家庭获得感幸福感为目标，以推进计生协改革发展为主线，认真贯彻市委四届四次全会精神，全力开展宣传倡导、健康教育、暖心服务、幸福关爱“四大行动”，统筹推进强基固本、素质提升、项目实施“三大工程”，为促进我市人口长期均衡发展与家庭和谐幸福、加快实现“三大目标”和落实“两个更大”要求发挥应有的作用。
（一）锐意进取，全力开展“四大行动”
一是开展宣传倡导行动。宣传倡导是计生协的核心工作内容之一，各级计生协要牢牢把握意识形态主动权，通过多渠道、多形式宣传，大力倡导新型婚育文明和健康生活方式，为营造良好人口发展环境而鼓与呼。
二是开展健康教育行动。围绕健康榆林建设，重点开展三类人群的健康教育。新市民健康教育;青春健康教育;育龄群众教育。
三是开展暖心服务行动。作为党的群团组织，服务是我们的天职。各级计生协一定要以增强群众“获得感”为导向，强化服务、改善民生。四是开展幸福关爱行动。“人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，作为党的群团组织，我们有责任、有义务深切关爱育龄群众和计生家庭，千方百计增强他们的幸福指数。
（二）凝心聚力，统筹推进“三大工程”
一是推进强基固本工程。市计生协，力争筹备召开榆林市计生协第四届会员代表大会，改变14年未换届、组织机构不健全的状况；县市区及以下计生协，要抓住村两委换届等契机，从村级换届抓起，推动层层召开会员代表大会，健全完善组织机构。
二是推进素质提升工程。按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强计生协干部队伍培训教育与作风建设，全力强“三性”、去“四化”，建设守纪律、讲规矩、懂业务、知礼仪的干部队伍。
三是推进项目实施工程。坚持项目带动战略，多措并举，争取实施项目，改善育龄群众与计生家庭的生存发展环境。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人，实有人员11人。单位管理的退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门占有固定资产共计409245元，其中通用设备125330元，专用设备195355元，家具、用具等88560元，共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款205.29万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费134.79万元，专项业务费50万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入预算情况：2018年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款205.29万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费134.79万元，专项业务费50万元。与去年相比收入增加13.6万元，主要是专项业务费增加，公用经费降低，收入全部为财政预算拨款。
2、支出预算情况：2018年全年支出预算为205.29万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 124.15万元、商品和服务支出31.14万元；专项业务费支出为50万元。与去年相比支出增加13.6万元，主要是专项业务支出增加20万元，公用经费降低。支出全部为财政预算拨款。
（二）财政拨款收支情况。
2018年收入预算总体情况为，财政拨款收入205.29万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费134.79万元，专项业务费50万元。较去年收入增加13.6万元，主要是专项业务费增加，公用经费降低。财政拨款支出预算为205.29万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 124.15万元、商品和服务支出31.14万元，专项业务费支出50万元。较上年支出增加13.6万元，主要是专项业务支出增加20万元，公用经费降低。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款收入205.29万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费134.79万元，专项业务费50万元。较去年收入增加13.6万元，主要是专项业务费增加，公用经费降低。一般公共预算当年拨款支出为205.29万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 124.15万元、商品和服务支出31.14万元，专项业务费支出50万元。较上年支出增加13.6万元，主要是专项业务支出增加20万元，公用经费降低。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类，2018年行政运行费153.5万元，其中人员经费支出153.5万元，公用经费20.5万元；其他群团事务支出51.79万元，其中人员经费1.79万元，专项业务经费支出50万元。与上年相比，行政运行费降低6.37万元，主要为公用经费降低。群团事务支出增加19.97万元，主要为业务费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类，2018年工资福利支出124.15万元全部为人员经费；商品和服务支出79.24万元，其中，人员经费10.64万元、公用经费支出20.5万元、专项业务经费支出48.1万元；资本性支出1.9万元为专项业务费支出。与上年相比，工资福利支出增长，主要为住房公积金分类科目调整到工资福利科目，商品和服务支出增长，主要为专项业务费增长。
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
301 |
工资福利支出 |
124.15 |
124.15 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
51.61 |
51.61 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.4 |
49.4 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.24 |
10.64 |
20.5 |
48.1 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.6 |
|
0.6 |
3 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
15 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8 |
|
2 |
6 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
3 |
|
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
9.98 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
0.5 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车维护费 |
4 |
|
4 |
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
10.35 |
8.85 |
|
1.5 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.72 |
|
10.6 |
9.12 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.9 |
|
|
1.9 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.9 |
|
|
1.9 |
|
|
合计 |
|
205.29 |
134.79 |
20.5 |
50.00 |
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年部门公务用车购置及运行维护费4万元，与上年相比无变化；公务接待费0.3万元，与上年相比降低1.2万元，主要为减少不必要的接待工作；因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；会议费2万元，与上年相比降低2万元；培训费9.98万元，与上年相比增加7.98万元，主要为我单位2018年安排计生协系统干部外出培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关行政运行费153.5万元，其中人员经费支出133万元，公用经费20.5万元，与上年相比，行政运行费降低6.37万元，主要为公用经费降低。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共24.98万元，均为政府采购服务类预算。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行经费：为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算公开报表
榆林市计划生育协会
2018年5月17日
/kindeditor/asp.net/UpLoads/file/20180521/20180521085213_1210.xls