榆林市计划生育协会 2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
（三）实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
（四）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
（五）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
（六）做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
（七）整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆林建设。
（八）开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
2、机构设置
市计生协内设办公室，项目部，组宣部三个部室，科级建制。
二、2019年年度部门工作任务
（一）、围绕一条主线，坚持正确政治方向
计生协是党的群团组织，是党的政治意志、政治主张的贯彻者、落实者，全市各级计生协一定要围绕以党的政治建设为统领这条主线，加强党的领导、党的建设和全面从严治党，牢固树立“四个意识”，努力增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。具体要落实好“三大责任”。
1.落实好党建工作责任。充分发挥党建工作领导小组和支部班子作用，加强组织领导，为做好党建工作提供坚强的组织保障；认真制定年度党建工作计划、党员干部理论学习安排意见、党支部规范化建设三年行动方案、创建“四星级”党支部活动方案，健全“三个一”工作机制等，做到党建各项工作安排认真、部署及时；坚持落实“三会一课”制度，组织开展好民主评议党员活动，坚持按制度管理党员、教育党员；加强党员示范岗管理，坚持按月评选党员模范标杆，年终评选优秀共产党员，将评选结果作为干部考核的重要依据；丰富主题党日活动，通过请进来教、走出去学，开展传统文化、红色文化、革命文化教育，开展党员结对帮扶、志愿服务等活动，提升党员干部的政治素养与党性修养，增强党组织的凝聚力与战斗力。
2.落实好全面从严治党主体责任。组织一班人认真学习习近平总书记系列重要讲话及中省市纪委全会精神，学习《中国共产党章程》《条例》《准则》及胡志强、辛耀峰案“以案促改”专题警示教育等文件，增强全体人员的反腐倡廉意识；按季度召开全面从严治党工作会，及时安排部署全面从严治党工作；制定集体和个人履行全面从严治党主体责任清单，班子成员坚持一岗双责，严格执行三重一大、述廉及外出请销假等制度，虚心接受组织和群众的监督，遏制腐败现象的滋生；贯彻中央八项规定精神，巩固落实市委巡察整改成果，持续推进干部作风转变，努力营造风清气正的工作环境。
3.落实好意识形态责任。加强对意识形态工作的领导，将意识形态工作与业务工作同安排、同部署；召开专题会议，研究部署意识形态工作，落实党组的主体责任和党组书记、党组成员的个人责任；制定党组理论学习中心组学习制度、党组理论学习中心组2019年学习计划，坚持按计划组织学习，提升党组成员的政治理论素养；利用网站、微信公众平台、微博、会刊等宣传阵地与节日活动、专题活动等，大力宣传党的路线方针与政策，宣传人口计生工作条例规定，宣传计生协工作及先进典型，大力弘扬社会主义核心价值观，团结带领广大群众听党话，跟党走。
（二）、聚焦二个重点，做强健康服务品牌
全市各级计生协要准确把握新时期人口发展的规律和特点，聚焦“生育关怀”与“家庭健康”二个重点，做强健康服务品牌。
1.做强优生优育指导品牌。组建优生优育指导专家团队，深入开展优生优育知识进万家活动，大力宣传普及优生优育知识；联合技术服务机构，引导新婚夫妇和待孕夫妇参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质；争取资源，建立优生优育指导中心，开展优生优育知识培训、孕前健康检查、预产期保健、0-3岁婴幼儿照护与早期发展等服务，帮助育龄群众有计划、负责任地生育，助力婴幼儿父母健康、科学、快乐地抚育。
2.做强家庭健康服务品牌。联合技术服务机构，深入城乡社区、单位、学校和家庭，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动，并通过组织动员、发放联系卡、网络平台提醒推送等方式，引导群众及时咨询就诊，提升生殖健康意识与水平；加强青春健康师资队伍与示范基地建设，深入开展“成长之道”“沟通之道”培训，积极推进青春健康教育进学校、进家庭、进企业，提高青少年性与生殖健康水平；认真实施中国计生协家庭健康促进行动项目，在全市范围内开展以家庭为中心，以社区为重点的“三减三健”、“把健康带回家”等群众性宣传教育活动，倡导健康生活方式，提高家庭健康素养与健康水平；开展家庭计划活动，提供避孕节育咨询指导与服务，减少意外妊娠、不安全流产以及性病艾滋病传播。
（三）、推进三大建设，筑牢群众工作基础
2019年是中国计生协确定的“改革全面落实年”。全市各级计生协要锐意进取，加大工作力度，加快工作步伐，力争在组织建设、队伍建设和作风建设上有大进展。
1.推进组织建设。推进计生协改革。对照中省市群团改革部署要求和中省计生协改革方案，结合我市实际，出台计生协改革方案，协调编办等部门，修订计生协“三定”方案，调整完善职能，为承接政府转移公共服务职能提供法定依据，使全市计生协形成更加科学的工作理念、工作机制和工作方式；推进计生协换届。层层召开会员代表大会，健全组织机构，为计生协改革奠定组织保障；推进基层组织建设。进一步落实乡镇（街办）计生协专兼职人员，确保计生协有人负责、有人干事。优化村（社区）计生协理事会和会员小组结构，巩固会员联系户制度，注重会员之家建设。加强流动人口计生协建设，巩固完善已建30个市级流动人口计生协示范点，有条件的继续创建新的流动人口计生协会，深入开展流动人口服务工作；推进“网上计生协”建设。开发“网上工作平台”信息系统，完善组织、信息、项目和会员、志愿者管理模块，把服务活动和工作资源链接在网上，把组织动员、教育引导、联系服务会员群众融入网上，打造网上网下有机融合的工作新格局。
2.推进队伍建设。市计生协将举办专题理论业务知识培训班，组织计生协工作者在市内、市外学习，力争对全市乡镇以上计生协工作者进行全员培训。各县市区计生协也要通过专题培训、以会代训等，用最新理论业务知识武装计生协工作者的头脑；要推进计生协志愿者队伍建设，积极吸纳热心计生协事业，有一定专长、热忱奉献的人员加入计生协志愿服务队，丰富志愿服务内容，加强志愿服务管理，将计生协志愿服务纳入“志愿云”，推动计生协志愿服务走向规范化轨道。
3.推进作风建设。按照党中央提出的强“三性”、去“四化”要求及当前开展的“讲政治、敢担当、转作风”专题教育活动，深入开展作风建设，下大气力解决计生协队伍存在的庸、懒、散、浮作风。要坚持眼睛向下，深入基层，走向群众，认真调查研究，总结工作经验，探索新时期计生协工作的新思路和新方法，有的放矢服务广大群众。年内每县市区至少形成1篇较高质量的调研报告，为党政科学决策提供有力依据；要主动作为，与上级计生协争取，与同级财政及有关部门争取，积极实施关于青少年教育、育龄群众和计生家庭帮扶、各类基地与阵地建设等项目，通过实施项目增强计生协工作者服务群众本领，增强计生协组织的凝聚力与战斗力。
（四）、深化四项行动，切实服务广大群众
各级计生协组织要紧紧围绕人口计生工作转型发展全局，以满足育龄群众和计生家庭需求为出发点和落脚点，拓宽服务领域，丰富服务内容，创新服务载体，切实服务广大群众。
1.深化宣传倡导行动。抓住“5.29”、“7.11”、“9.26” “12.1”等节日，利用各种宣传平台，大力宣传我国计划生育工作取得的巨大成就，宣传计生群众作出的巨大贡献，宣传广大计生工作者的艰苦努力，宣传新时期计划生育的新内涵，宣传人口计生新政策、新条例，为全面落实两孩政策、倡导婚育新风、营造生育友好的社会环境发挥应有的作用；加强网上宣传平台建设，有条件的力争同时构建门户网站、微信公众号与微博等宣传平台，条件不具备的至少要建好微信公众平台，坚持在平台上发声，特别是宣传我市计生协特色工作和各类典型，增强计生协组织的知名度与话语权。
2.深化家庭发展行动。深化计生困难家庭帮扶。在看望慰问、扶贫助学、认领微心愿的基础上，加强创业技能培训、产业扶持与健康扶持，增强其造血功能与发展能力。清涧、子洲县计生协要认真实施中国计生协党建扶贫与计生困难家庭扶贫发展项目，真正将项目资金用于扶持贫困户脱贫致富奔小康上来。其他县市区计生协要积极与扶贫、农业、卫健、科技、教育等部门协调，争取相关资源，扶持计生贫困家庭，助力脱贫攻坚。县市区以上计生协年内至少扶持1000户计生贫困家庭走向发展道路；深化计生创业家庭扶持。在资金、技能培训、信息资源、评优树模、出外学习等多方面扶持，帮助计生创业家庭提升综合发展能力。鼓励他们在自身发展的同时，发挥好示范引领作用，成为美丽乡村建设的排头兵。市县区计生协年内至少扶持200户计生创业家庭；深化计生幸福家庭关爱。继续开展“千百十”计生幸福家庭评选活动（评选千户县级计生幸福家庭、百户市级计生幸福家庭及榆林市十大计生幸福家庭），通过网上投票、表彰奖励、制作光荣榜、拍摄播放专题片等，大力弘扬十大计生幸福家庭事迹，增强其幸福感。要对计生幸福家庭进行创业资金扶持与节日走访慰问，增强其获得感。要推荐他们参与榆林好人、文明家庭等评选，扩大其社会影响力；深化计生家庭保险。要切实落实市财政购买的5万余户独生子女户、双女户和失独家庭意外伤害保险，使参保对象知晓率达到100%。要加强协调，推动保险公司提升服务质量，畅通绿色理赔通道，保证赔付及时、足额到位。要探索计生家庭保险转型发展之路，学习外地经验，推广群众自付费购买保险模式，促进我市计生家庭保险经费主要由政府出资向主要由个人自付费转变，推动这项惠民工程持续健康发展。
3.深化暖心服务行动。市计生协将利用中国计生协计生特殊家庭帮扶项目资金与市生育关怀项目资金，携手各县市区计生协，全力开展计生特殊家庭暖心服务行动。要根据中省计生协要求，建立特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障和信息管理五项制度，实现帮扶对象全覆盖，推进帮扶工作规范化；要加强心理咨询服务，组建计生特殊家庭心理帮扶队伍，为特殊家庭提供专业心理援助与精神慰藉；要注重暖心家园建设，力争每县市区建设一个，为特殊家庭提供相对独立的活动、交流场所；要丰富服务活动，通过座谈会、联谊会、乡村游等集体活动，引领计生特殊家庭消除心理障碍，走出失独（伤残）阴影，过上正常生活。
4.深化维权服务行动。通过节日宣传、入户宣传、专题培训、资料（宣传品）宣传、网络宣传等，大力宣传人口计生政策与条例，宣传育龄群众与计生家庭权益保护知识，增强广大群众的维权意识与能力；深入了解育龄群众和计生家庭诉求，积极协调有关方面落实计划生育奖励扶助政策；发挥计生协与司法部门成立的法律援助工作站作用，为育龄群众与计生家庭提供法律援助，依法维护其合法权益；推动新时期计生基层群众自治工作转型发展，创新工作理念，丰富服务内涵，充分发挥计生协组织“最后一公里”作用，积极参与基层社会治理，服务乡村振兴建设。
三、部门预算单位构成
市计生协的部门预算为部门本级（机关）预算，无下属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员11人(复员安置军人一名)，单位退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，市计生协占有固定资产共计42.90万元，车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年市计生协实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款214.1万元, 其中，公用经费20.5万元，人员经费143.6万元，专项业务费50万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、收入预算情况：2019年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款214.1万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费143.6万元，专项业务费50万元。与去年相比收入增加8.81万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加，收入全部为财政预算拨款。
2、支出预算情况：2019年全年支出预算为214.1万元，人员经费和公用经费支出164.1万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费143.6万元。专项业务费支出为50万元。与去年相比支出增加8.81万元，主要是部门工作人员工资津贴增长的支出预算增加。支出全部为财政预算拨款。
（二）财政拨款收支情况。
1、财政拨款收入情况：2019年全年收入预算214.1万元，一般公共预算拨款214.1万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费143.6万元，专项业务费50万元。与去年相比收入增加8.81万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加。本部门无政府性基金拨款收入。
2、财政拨款支出情况：2019年全年支出预算为214.1万元，一般公共预算拨款支出预算214.1万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费143.6万元，专项业务费50万元。与去年相比支出增加8.81万元，主要是部门工作人员工资津贴增长支出预算的增加。本部门无政府性基金拨款支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款收入214.1万元，其中，公用经费20.5万元，人员经费143.6万元，专项业务费50万元。较去年收入增加8.81万元，主要是部门工作人员工资津贴增长的支出预算增加。
一般公共预算当年拨款支出为214.1万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 132.01万元、商品和服务支出75.62万元（其中专项业务费44万元），对个人和家庭补助0.48万元，资本性支出6万元（专项业务费）。较上年支出增加8.81万元，主要是部门工作人员工资津贴增长的拨款支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出214.1万元，其中：行政运行（2012901）154.16万元，其中，人员经费132.49万元，较上年增加0.66万元，公用经费31.62万元，较去年增加2.27万元，主要是工会经费预算下达功能科目的调整；其他群团事务支出（2012999）50万元，较去年减少1.79万元，原因是工会经费预算下达科目调整；其他社会保障和就业（2089901）0.82万元，为人员经费支出，较上年增加0.82万元，原因是2019年预算下达功能科目调整；行政单位医疗（210101）9.12万元，为人员经费支出，较上年增加9.12万元，原因是2019年预算下达功能科目调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出214.1万元，其中：
工资福利支出（301）132.01万元，较上年增加7.86万元，原因是部门工作人员工资津贴支出预算增长，全部为人员经费。
商品和服务支出（302）75.62万元，较上年减少3.62万元，原因是专项业务费的商品和服务支出减少。其中，公用经费31.62万元，专项业务费44万元。
对个人和家庭的补助支出（303）0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是退休费支出的增加。全部为人员经费。
资本性支出（310）6万元，较上年增加4.1万元，原因是新任秘书长（县处级）办公设备购置及单位设备购置。全部为专项业务费。
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2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） |
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单位： |
万元 |
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部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府性经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
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合计 |
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214.10 |
132.49 |
31.62 |
50.00 |
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301 |
工资福利支出 |
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|
132.01 |
132.01 |
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30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
48.27 |
48.27 |
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|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
56.84 |
56.84 |
|
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|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
3.66 |
3.66 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
9.12 |
9.12 |
|
|
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|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
75.62 |
|
31.62 |
44.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
3.80 |
|
1.80 |
2.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
13.00 |
|
|
13.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
6.00 |
|
2.00 |
4.00 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
15.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
1.50 |
|
0.50 |
1.00 |
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|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
10.61 |
|
9.11 |
1.50 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
13.46 |
|
8.96 |
4.50 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
0.48 |
0.48 |
|
|
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30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
0.48 |
0.48 |
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310 |
资本性支出 |
|
|
6.00 |
|
|
6.00 |
|
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31002 |
办公设备购置 |
50306 |
设备购置（一） |
6.00 |
|
|
6.00 |
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（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出214.1万元，其中：
机关工资福利支出（501）132.01万元，较上年增加7.86万元，原因是部门工作人员工资津贴支出的增长，全部为人员经费。
机关商品和服务支出（502）75.62万元，较上年减少3.62万元，原因是专项业务费的商品和服务支出减少。其中，公用经费31.62万元，专项业务费44万元。
对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是退休费支出的增加。全部为人员经费。
机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年增加4.1万元，原因是新任秘书长（县处级）办公设备购置及单位设备购置。全部为专项业务费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21.3万元，较上年增加5.02万元（增加30%），增加主要原因是2019年培训费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；培训费15万元，较上年增加5.02万元，主要为我单位2019年安排计生协系统干部外出培训。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排154.16万元，较上年增加0.66万元，主要原因是单位工作人员工资津贴预算增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共 27万元，全部为政府采购服务类预算，其中工作通讯印制预算12万元，培训预算15万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行经费：为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年部门综合预算公开表
榆林市计划生育协会
2019年4月2日
/kindeditor/attached/file/20191106/20191106152608_4707.xls